Den nuværende tildelingsmodel på dagtilbud har gennemgået mange forandringer, tilpasninger og justeringer gennem årene. Derfor har Direktionen anmodet om et servicetjek af modellen. Formålet med revideringen er at forenkle modellen, således at tildelingen er tydelig og gennemskuelig for både ledere, forældre, administration og politikere.
Den reviderede tildelingsmodel er blevet forenklet på flere parametre. Først og fremmest har den nye model fået nyt design, som gør det nemt og enkelt at tilpasse modellen løbende, ligesom det er overskueligt at følge, hvordan det samlede budget opstår i et Dagtilbud.
Overordnet set bygger den nye tildelingsmodel på tre tildelinger.
- Børnerelateret tildeling
- Tildeling til ledelse og administration
- Bygningsrelateret tildeling
Derudover vil der være en række særtildelinger, som ligger udover ovenstående tildelinger:
- Tildeling til fleksjobbere
- Tildeling til køkken i vuggestuer
- Tildeling til opprioritering af vuggestuer
Børnerelateret tildeling:
Ligesom i den nuværende tildelingsmodel indeholder den reviderede model en takst pr. børnehavebarn og en takst pr. vuggestuebarn. Taksten pr. vuggestuebarn er dobbelt af børnehavetaksten.
Tildeling til ledelse og administration:
Hvert dagtilbud får tildelt midler til at dække den fulde løn til dagtilbudslederen, undtaget Dagtilbud Havbakke og Assens, hvor der er etableret fælles ledelse mellem Skole og Dagtilbud. Pt. finansieres lederen fuldt ud gennem skolernes tildelingsmodel. Derudover får hvert dagtilbud tildelt et fast beløb og et børnetalsafhængigt beløb til pædagogisk ledelse på hvert børnehus. Endeligt er der afsat et børnetalsafhængigt beløb til hvert dagtilbud til administration.
Bygningsrelateret tildeling:
Hvert dagtilbud får tildelt en samlet sum til bygningsdriften til alle børnehuse i distriktet. Tildelingen til bygningsdrift indebærer bl.a. en tildeling til husleje, indvendig vedligehold, vedligeholdelse af udearealer samt budget til el, vand og varme. Tildelingen til bygningsdriften er bl.a. udregnet på baggrund af forbruget i tidligere år.
Udover ovenstående tildelingsparametre er der fortsat en række særtildelinger. Der tildeles særskilt midler til opprioritering i vuggestuer jf. politisk beslutning herom. Derudover tildeles der særskilt midler til køkkenpersonale i de dagtilbud, som har vuggestuer. Endelig tildeles særskilte midler til fleksjobbere. Der tildeles i dag samlet set ca. 1,9 mio. kr. til fleksjobbere på tværs af alle dagtilbud. Tildelingen følger de konkrete medarbejdere og der er store forskelle på, hvor meget hvert dagtilbud får tildelt til fleksjobbere. For at sikre et mere ensartet serviceniveau udjævnes den samlede tildeling i dag over fem år i den reviderede tildelingsmodel, således at hvert Dagtilbud får tildelt et børnetalsafhængigt beløb.
Dagtilbudsområdet er omfattet af Dialog- og aftalestyring i Mariagerfjord Kommune, hvilket indebærer en decentral budgetramme og et decentralt budgetansvar. Det betyder, at tildelingsmodellen fastsætter den enkelte institutions økonomiske ramme ud fra ovenstående tildelingskriterier. Den enkelte institution har som udgangspunkt fri disponeringsret over det tildelte budget, hvilket giver plads til lokale prioriteringer og tilpasninger. Det indebærer blandt andet, at det enkelte Dagtilbud samlet kan prioritere sine midler mellem hvert enkelt børnehus. Der tildeles i den reviderede tildelingsmodel midler ud fra forskellige kategorier, som f.eks. en tildeling til ledelse og administration og en tildeling til bygningsdrift, som er baseret på nogle faglige kriterier. Såfremt en institution ønsker at afvige forbruget væsentligt fra de tildelte midler, drøftes det med Dagtilbuds- og skolechefen.
I det vedhæftede notat er hver enkelt tildeling beskrevet, ligesom det fremgår, hvor meget hvert enkelt dagtilbud får tildelt i de enkelte kategorier. Den reviderede tildelingsmodel betyder følgende ændringer for det samlede budget for hver af de otte Dagtilbud i Mariagerfjord Kommune.
Dagtilbud | Nye model - tildeling 2020 | Nuværende model - tildeling 2020 | Difference | Ændring i % |
Rold Skov | 11.937.881 kr. | 12.012.297 kr. | -74.416 kr. | -0,62% |
Assens | 3.018.115 kr. | 3.427.358 kr. | -409.242 kr. | -11,94% |
Havbakke | 3.289.704 kr. | 3.615.941 kr. | -326.237 kr. | -9,02% |
Hadsund | 16.515.529 kr. | 16.494.553 kr. | 20.976 kr. | 0,13% |
Mariager | 9.325.491 kr. | 9.214.418 kr. | 111.073 kr. | 1,21% |
Hobro Nord | 18.060.651 kr. | 18.092.829 kr. | -32.178 kr. | -0,18% |
Hobro Syd | 19.550.837 kr. | 19.037.712 kr. | 513.125 kr. | 2,70% |
Trekløveret | 9.007.940 kr. | 8.810.631 kr. | 197.309 kr. | 2,24% |
I alt | 90.706.148 kr. | 90.705.738 kr. | 409 kr. | 0,00% |
Tilskud til samdriftsordninger
Byrådet har i forbindelse med det vedtagne budget for 2021-2024 afsat i alt 480.000 kr. i 2021 til samdriftsordninger. I Mariagerfjord Kommune er der samdriftsordning i Assens og i Havbakke, hvor den øverste leder både har ansvaret for Dagtilbud og Skole. Med Byrådets bevilling tildeles de to samdriftsordninger hver yderligere 210.000 kr. i 2021 i forhold til ovenstående budgetter i tabellen. De resterende 60.000 kr. i forhold til den samlede bevilling går til private institutioner jf. gældende regler.
Der er kun afsat tilskud til samdriftsordninger i 2021. Når både Dagtilbuds- og Skoletildelingsmodellen er endeligt vedtaget, skal der træffes en politisk beslutning om, hvorvidt tilskuddet til samdriftsordninger skal gøres permanente. I så fald vil det indgå i budgetforhandlingerne for 2022, hvor de 480.000 kr. skal budgetteres i årene frem.